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一、单位基本情况

（一）职能职责

九州最新登录的宗旨是培养中等职业人才，促进工业发展，承担中专学历教育、技术人才培训以及技术服务，职能职责为：

1.开展教学管理工作。主要包括在校学生理论知识、基础知识、专业知识教学，教学督导，学籍管理，教材管理，图书资料管理，教育研究等工作。

2.开展学生教育管理工作。主要包括对在校学生思想教育和道德教育、学生社团活动、学生资助、学生户口管理、学生档案管理等工作。

3.承担招生及毕业生就业服务工作。主要包括招生、学生择业指导、就业安置服务、就业信息反馈、校企合作等工作。

4.承担职业技能培训与鉴定工作。主要包括在校生职业技能培训、社会委托培训、资质范围内的职业技能鉴定等工作。

5.负责校园安全管理及后勤保障工作。主要包括CQ9电子消防、CQ9电子治安、校园巡查、CQ9电子餐饮服务、校园环境保洁、学生宿舍管理、设施建设及维护等后勤保障工作。

6.承担CQ9电子行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等运行工作。

（二）机构设置

本单位共设18个内设机构，各机构规范简称依次为：leyu乐鱼电竞政办公室、财务科、人事科、后勤科、内审办公室、学保科、团委、信息中心、教务科、招生办公室、对外交流合作办公室、社会培训办公室、项目与科研办公室、人工智能系、智能制造系、文化艺术系、现代服务系、学生实习管理办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14909.07万元。收、支与2023年度相比，增加3837.44万元，增长34.7%，主要原因是加大CQ9电子基础能力建设等项目投入，补缴2022年、2024年养老保险及职业年金。

1.收入情况。2024年度收入合计14617.76万元，与2023年度相比，增加3771.18万元，增长34.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加3382.36万元；事业收入增加1484.94万元，其他收入减少1096.12万元。其中：财政拨款收入8801.03万元，占60.2%；事业收入3855.68万元，占26.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入1961.05万元，占13.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0元，年初结转和结余291.32万元。

2.支出情况。2024年度支出合计14039.35万元，与2023年度相比，增加3332.16万元，增长31.1%，主要原因是补缴2022年、2024年养老保险及职业年金、基本工资调标等人员经费增加导致基本支出增加876.18万元；持续加大基础能力建设投入，导致项目支出增加2455.98万元。其中：基本支出9547.93万元，占68%；项目支出4491.42万元，占32%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配393.74万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余475.98万元，与2023年度相比，增加184.66万元，增长63.4%，主要原因是“世界技能大赛制冷与空调项目中国集训基地整改工程”项目前期场地改造进度较缓，“2024年中等职业教育质量提升计划”项目建设内容较复杂、周期较长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9092.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3448.63万元，增长61.1%。主要原因是CQ9电子基础能力建设等项目投入和补缴2022年、2024年养老保险及职业年金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8801.03万元，与2023年度相比，增加3382.36万元，增长62.4%。主要原因是CQ9电子基础能力建设等项目投入和补缴2022年、2024年养老保险及职业年金追加拨款。较年初预算数增加518.38万元，增长6.3%。主要原因是年中追加2024年中等职业教育质量提升计划项目等专项拨款和补缴2022年、2024年养老保险及职业年金人员经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余291.32万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8616.37万元，与2023年度相比，增加3263.97万元，增长61%。主要原因是CQ9电子基础能力建设等项目支出增加，基本工资调标、补缴2022年、2024年养老保险及职业年金等基本支出增加。较年初预算数增加333.72万元，增长4%。主要原因是基本支出增加822.78万元，项目支出减少489.06万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出7208.86万元，占83.7%，较年初预算数减少513.6万元，下降6.7%，主要原因是年中调减2#学生宿舍建设工程项目预算。

（2）社会保障与就业支出1160.78万元，占13.5%，较年初预算数增加844.87万元，增长267.44%，主要原因是补缴2022年、2024年养老保险及职业年金。

（3）卫生健康支出107.94万元，占1.2%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出138.79万元，占1.6%，较年初预算数增加2.45万元，增长1.8%，主要原因是住房公积金清算导致支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余475.98万元，与2023年度相比，增加184.66万元，增长63.4%，主要原因是“世界技能大赛制冷与空调项目中国集训基地整改工程”项目前期场地改造进度较缓，“2024年中等职业教育质量提升计划”项目建设内容较复杂、周期较长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4173.43万元。其中：

人员经费2632.91万元，与2023年度相比，增加840.38万元，增长46.9%，主要原因是基本工资调标、补缴2022年、2024年养老保险及职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、离休人员的工资、生活补贴等。

公用经费1540.52万元，与2023年度相比，减少563.35万元，下降26.8%，主要原因是学生人数减少、同时严控一般性支出导致日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、三公经费、培训费、劳务费、差旅费、专用材料费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.49万元，较年初预算数减少6.51万元，下降26%，主要原因是：一是公务接待坚持简化礼仪、务实节俭的原则，一般安排工作餐，确需安排桌餐的，原则上安排在校内餐厅和食堂，严格按标准用餐，致使公务接待费大幅减少；二是严格执行公车使用登记审批制度，严把公车使用关，致使公务用车运行维护费较年初预算减少。较上年支出数增加1.31万元，增长7.6%，主要原因是：一是专家指导接待费增加，导致公务接待费较上年增加0.39万元；二是由于其中1辆交通车2023年6月投入使用，2024年比上年多使用5个月致使油费增加，加之另有2辆公务用车购置时间较长，油耗及维修成本较高，导致公务用车运行及维护费较上年增加0.92万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减；较上年支出数无增减。

公务车运行维护费17.5万元，主要用于CQ9电子公务活动、学生外出集体活动（如实习、实训、技能比赛等）、教职工上下班交通车及其他活动等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.5万元，下降20.5%，主要原因是严格执行公车使用登记审批制度，严把公车使用关，致使公务用车运行维护费较年初预算减少。较上年支出数增加0.92万元，增长5.6%，主要原因是其中1辆交通车2023年6月投入使用，2024年比上年多使用5个月致使油费增加，加之另有2辆公务用车购置时间较长，油耗及维修成本较高，导致公务用车运行及维护费较上年增加0.92万元。

公务接待费0.99万元，主要用于接待职业技能大赛指导专家、合作院校来访人员等。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降67%，主要原因是公务接待坚持简化礼仪、务实节俭的原则，一般安排工作餐，确需安排桌餐的，原则上安排在校内餐厅和食堂，严格按标准用餐。较上年支出数增加0.39万元，增长65%，主要原因是专家指导接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待18批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费97.06元，车均购置费0万元，车均维护费4.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.52万元，与2023年度相比，增加0.92万元，增长35.4%，主要原因是CQ9电子影响力扩大，举办职教集团年会，教师参加教研、行业等会议次数增加。本年度培训费支出32.8万元，与2023年度相比，减少43.37万元，下降56.9%，主要原因是减少了双优计划项目专项培训，严控市外干部培训，鼓励在市内非经营性场所开展培训。本年度差旅费支出125.08万元，与2023年度相比，减少18.43万元，下降12.8%，主要原因是双优计划等项目已完结，项目相关差旅费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（�。┘都耙陨狭斓加贸�0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额4359.14万元，其中：政府采购货物支出234.66万元、政府采购工程支出4043.61万元、政府采购服务支出80.87万元。授予中小企业合同金额1848.58万元，占政府采购支出总额的42.4%，其中：授予小微企业合同金额1622.95万元，占政府采购支出总额的37.2 %。主要用于采购市级高技能人才培训基地场地改造等工程项目及2#学生宿舍配套设施购置等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4442.94万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐静 023-88027110